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索引號: 431102009/2019-34385 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-09-18
名稱: 零陵區2018年度財政總決算報表公開
文號 :    
零陵區2018年度財政總決算報表公開
2019-09-18 16:07 來源: 零陵區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

零陵區2018年度財政總決算報表公開

  

第一部分 關于2018年財政決算(草案)及2019年1-7月財政預算執行情況的報告

部分 2018年度財政總決算報表

一、一般公共預算收支決算總表1

二、一般公共預算收支決算總表2

三、一般公共預算收入決算明細表

四、一般公共預算支出決算功能分類明細表

五、一般公共預算支出經濟分類明細表

、一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

、政府性基金收支決算總表

、政府性基金收入決算明細

九、政府性基金預算支出決算功能分類明細表

、國有資本經營收支決算總表(無)

十一、社會保險基金收支情況表

十二、2017年度零陵區地方政府債務余額情況表

部分  2018年度財政總決算報表編報說明

第一部分 關于2018年財政決算(草案)及2019年1-7月財政預算執行情況的報告

    關于2018年財政決算(草案)及2019年1-7月財政預算執行情況的報告(正式)

部分 2018年度財政總決算報表

2018年財政總決算報表

部分  2018年度財政總決算報表編報說明

2018年,財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持新發展理念,全面落實區委、區政府各項決策部署和區人大有關決定、決議,緊緊圍繞“六大戰役“三大品牌”發展戰略,按照高質量發展要求,將“提質量和防風險”作為財政工作的主要抓手,大力增收節支,防范化解財政風險、積極支持脫貧攻堅、污染防治等重點民生工作。進一步推進減稅降費,推進產業建設,多舉措支持實體經濟發展,完成了全年預算目標,財政收入保持了平穩增長、收支管理及財政運行總體平穩,為零陵的經濟社會發展和全面建成小康社會進程提供了強有力的財力支持。據統計:全年完成地區生產總值229.3億元,同比增長8.1%。城鎮居民人均收入29574元,農村居民人均純收入19160元。

一、2018年財政預算執行情況

(一)預算收支概況

1.一般公共預算收支平衡概況2018年全區一般預算收入完成122581萬元,上級轉移支付補助收入245617萬元(含專項轉移支付70040萬元),上年結余收入9374萬元,地方政府一般債務轉貸收入70632萬元(其中一般債券轉貸收入14800萬元,置換債券55832萬元),政府性基金調入21450萬元,其他資金調入2000萬元,收入總計474354萬元;全區財政一般預算支出400112萬元,上解支出8962萬元,地方政府一般債券還本支出6148萬元,其他一般債務還本支出49684萬元,補充預算穩定調節基金3526萬元,結轉下年支出5922萬元,支出總計474354萬元,當年收支平衡。

2.基金預算收支平衡概況:2018年全區政府性基金預算收入完成48418萬元,上級補助收入4587萬元,上年結余5011萬元,債務轉貸收入41499萬元,收入總計99515萬元;政府性基金預算支出29628萬元,上解支出84萬元,政府性基金調出資金24150萬元,專項債務還本支出24999萬元,專項債券支出16500萬元,年終結余4154萬元。

(二)一般公共預算收支完成情況

1.收入完成情況。2018年全區財政總收入累計完成179840萬元,完成調整預算17.85億元的100.8%,同比增加17440萬元,增長10.7%。其中稅收收入135697萬元,占財政總收入的75.5%。地方財政收入122581萬元,地方稅收收入78438萬元,地方稅收收入占比64%。

分收入級次看:地方財政收入完成122581萬元,同比增加 9756萬元,增長8.6%;上劃中央收入完成44874萬元,同比增加6651萬元,增長17.4%;上劃省級收入完成12385萬元,同比增加1033萬元,增長9.1%。

分征收部門看:國稅部門完成69343萬元,完成調整預算7.25億元的95.7%,同比增加12328萬元,增長21.6%;地稅部門完成69755萬元,完成調整預算6.49億元的107.5%,同比增加9650萬元,增長16.1%;財政部門完成40742萬元,完成調整預算4.12億元的98.9%,同比減少4538萬元,下降10%。

2.支出完成情況。2018年一般公共預算支出完成400112萬元,為調整預算38.64億元(含上級專項轉移支付)的103.5%,同比增加26148萬元,增長7%。一般公共預算支出增長的主要原因是專項轉移支付及財政對社會養老保險的補助、扶貧、正常支出增長等。其中民生支出32.05億元,同比增加2.98億元,增長10.2%。全區財政支出主要項目完成情況是:一般公共服務支出35710萬元,同比增長16%;公共安全支出6314萬元,同減少26.7%,主要是法院、檢察院人財務管理上收,相關支出減少;教育支出79845萬元,同比增長14.5%;科學技術支出4150萬元,同比增長10.2%;文化體育與傳媒支出11901元,同比增長2.6%;社會保障和就業支出70050萬元,同比增長0.3%;醫療衛生支出45946萬元,同比增長18%;節能環保支出5002萬元,同比下降34.3%,主要是上級轉移支付支出減少;城鄉社區事務支出17588萬元,同比下降24.5%;農林水支出77511萬元,同比增長30%;交通運輸支出7767萬元,同比增長25.9%;資源勘探電力信息等事務支出4298萬元,同比增長43.8%;商業服務等事務支出2314萬元, 同增長69.6%;金融支出48萬元, 同比下降47.8%;國土海洋氣象等支出3324萬元, 同比下降10.9%;住房保障支出22503萬元, 同比下降17.9%;糧油物資儲備管理事務支出1290萬元, 同比增長30.2%;債務付息支出4043萬元,同比增長73.2%;其他支出508萬元,同比下降90.3%。

(三)政府性基金預算收支完成情況

1.收入完成情況。2018年政府性基金收入48418萬元,完成調整預算61870萬元78.3%,同比減少75568萬元,下降60.95%,其中土地收入43052萬元,同比減少76863元,下降64.1%,城市基礎設施配套費收入5242萬元,農業土地開發資金124萬元。

2.支出完成情況。2018年全區政府性基金預算支出(含轉移支付)29628萬元,完成調整預算65340萬元的45.3%,同比減少95595萬元,下降76.3%萬元,其中:文化體育與傳媒支出29萬元,社會保障和就業支出360萬元,城鄉社區支出28725萬元,其他支出69萬元,債務付息支出445萬元。

四)國有資本經營預算收支完成情況

(無)

(五)社會保險基金預算收支情況

2018年,全區社?;鶚杖?/span>153333萬元,上年結余76455萬元,當年支出118279萬元,當年結余35054萬元,年末滾存結余111509萬元。分項目為:

企業職工基本養老保險基金:上年結余4095萬元,當年收入53420萬元,當年支出29411萬元,當年結余24009萬元,年末滾存結余28104萬元。

  城鄉居民基本養老保險基金:上年結余26783萬元,當年收入15763萬元,當年支出12406萬元,當年結余3357萬元,年末滾存結余30140萬元。

機關事業單位基本養老保險基金:上年結余5274萬元,當年收入31847萬元,當年支出28525萬元,當年結余3322萬元,年末滾存結余8596萬元。

  職工基本醫療保險基金:上年結余14141萬元,當年收入15994萬元,當年支出10888萬元,當年結余5106萬元,年末滾存結余19247萬元。

  城鄉居民基本醫療保險基金:上年結余22478萬元,當年收入35863萬元,當年支出36696萬元,當年結余833萬元,年末滾存結余21645萬元。

失業保險基金:上年結余3122萬元,當年收入310萬元,當年支出200萬元,當年結余110萬元,年末滾存結余3232萬元。

生育保險基金:上年結余562萬元,當年收入136萬元,當年支出153萬元,當年結余17萬元,年末滾存結余545萬元。

(六)轉移支付收支情況

2018年上級補助收入245617萬元,較上年增加1868萬元,增長0.7%。其中:

返還性收入9349萬元:所得稅基數返還收入759萬元;成品油稅費改革稅收返還收入1673萬元; 增值稅稅收返還收入1625萬元;消費稅稅收返還收入10萬元;增值稅“五五分享”稅收返還收入4794萬元; 其他返還性收入488萬元。

一般性轉移支付收入166228萬元:體制補助收入2022萬元;均衡性轉移支付收入43961萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金收入13281萬元;結算補助收入2165萬元;資源枯竭型城市轉移支付補助收入540萬元;企業事業單位劃轉補助收入負28萬元;基層公檢法司轉移支付收入153萬元;城鄉義務教育轉移支付收入11884萬元;基本養老金轉移支付收入25301萬元;城鄉居民醫療保險轉移支付收入19014萬元;農村綜合改革轉移支付收入2311萬元;產糧()大縣獎勵資金收入2311萬元;重點生態功能區轉移支付收入2744萬元;固定數額補助收入14444萬元;革命老區轉移支付收入140萬元;貧困地區轉移支付收入4811萬元;其他一般性轉移支付收入19002萬元。

專項轉移支付收入70040萬元。

專項轉移支付及一般轉移支付中指定專項用途資金的使用情況為:總額150496萬元,已支出144574萬元,結轉下年支出5922萬元。其中:一般公共服務支出1532萬元,已支出1416萬元,結轉下年支出116萬元;公共安全支出920萬元,已支出918萬元,結轉下年支出2萬元;教育支出13637萬元,已支出13615萬元,結轉下年支出22萬元;科學技術支出455萬元,已支出;文化體育與傳媒支出1243萬元,已支出1210萬元,結轉下年支出33萬元;社會保障與就業支出39616萬元,已支出38935萬元,結轉下年支出681萬元;醫療衛生與計劃生育支出25510萬元,已支出25365萬元,結轉下年支出145萬元;節能環保支出1360萬元,已支出;城鄉社區支出1381萬元,已支出281萬元,結轉下年1100萬元;農林水支出35383萬元,已支出32022萬元,結轉下年支出3361萬元;交通運輸支出2936萬元,已支出2779萬元,結轉下年支出157萬元;資源勘探信息等支出1883萬元,已支出1774萬元,結轉下年支出109萬元;商業服務業等支出971萬元,已支出962萬元,結轉下年支出9萬元;國土海洋氣象等支出2130萬元,已支出2080萬元,結轉下年支出50萬元;住房保障支出17196萬元,已支出;糧油物資儲備支出460萬元,已支出;其他支出()已支出3883萬元,已支出3746,結轉下年支出137萬元。

(七)債務情況

  2018年底地方政府債務余額限額為251886萬元,其中一般債務限額209820萬元,專項債務限額52066萬元。截止2018年底地方政府債務余額為231501.42萬元,其中一般債務180602萬元,專項債務50899.42萬元。

(八)績效評價情況

1、積極開展自評,確保預算完成有評價。嚴格按照零陵區財政局《關于編報2018年區本級部門預算的通知》(零財預[2017]2號)和零陵區財政局《關于印發零陵區區直單位預算績效管理考核辦法(試行)的通知》(零財績[2014]5號)的要求,對2018年度實施預算績效管理的區直單位20萬元(含20萬元)以上的專項支出和部門預算整體支出開展自評,做到所有設定的預算績效目標都有評價結果,目前預算單位已經全部報送了自評報告。

2、實施重點評價工程和引入第三方參與評價工作,保證績效評價報告的質量。在各單位開展自評的基礎上,年初,根據業務股室的意見選取了11個區委、區政府關心的、社會公眾關注的2017年支出項目實施重點評價,評價總金額達2.07億元,在績效管理費不變的情況下,評價金額較去年增加4000多萬元,對重點評價項目,積極引入第三方參與評價工作,2018年初,建立了零陵區預算績效管理中介機構庫,確定11個重點績效評價項目,全部委托第三方完成,以提高評價結果的權威性和公正性。目前第三方評價工作已經完成招標程序。所有的重點績效評價工作已全部完成。

3.開展財政支出預算績效運行跟蹤監控。對2018年度區級部門預算整體支出和項目支出進行績效運行監控。績效運行監控采取部門自行監控和財政重點監控相結合的方式開展,做到財政資金運行到哪里,績效監控就跟蹤到哪里,以不斷提高財政資金運行效率,防范財政資金運行風險。

二、其他需要說明的事項

1.舉借債務情況說明與債務情況,單獨另行公示。

2.預算績效工作實現全覆蓋,績效評價單獨公示。

3.一般公共預算“三公”經費執行情況及說明單獨公示。


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