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索引號: 431102009/2019-32507 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-06
名稱: 零陵區水利局2019年度部門預算編報說明
文號 :    
零陵區水利局2019年度部門預算編報說明
2019-03-06 16:03 來源: 零陵區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

零陵區水利局2019年度部門預算編報說明

一、單位概況

(一)主要職能。

作為人民政府工作部門,我局的主要職責為:

1、負責保障全區水資源的合理開發和利用,擬訂全區水利戰略規劃,起草規范性文件,組織編制全區的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2、按規定制訂水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規模、方向和區財政性資金的安排建議;按規定權限審批、核準區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;提出水利建設投資安排建議并組織實施。

(二)機構設置情況。

零陵區水利局局內設機構為17個:辦公室、聯合工會、防汛辦、水保局、水利股、水政股、財務室、建管中心、地電站、人事股、水政監察大隊、紀檢監察室、河道管理站、農水股、質監站、農飲辦、河長辦。

、2019年部門預算情況說明。

2019年部門預算編報范圍零陵區水利機關(正級)本部門核定編制數68名,全額編制68名,實有人數153名,其中:在職人員100人,(含副處級1人),離休人員0人,退休人員53人。

預算收入包括一般公共預算撥款收入和納入預算管理及財政專戶管理的行政事業性收費收入;支出預算包括保障局機關及事業單位基本運行的經費和開展各類專項業務活動的項目經費。

(一)2019年財政預算撥款收情況。

2019年預算總收入3675.17萬元,其中一般預算撥款3675.17(補助)萬元。

(二)2019財政撥款支出情況。

1、基本支出。2019年預算數為1157.58萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

(1)工資福利支出817.06萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、其他工資福利支出等。

(2)對個人和家庭補助支出240.52萬元,包括離退休費、住房公積金等。

(3)商品和服務支出100萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出。2019年預算數為2517.59萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:

(1)防汛物資款30萬元,主要用于防汛備物用品。

(2)山洪災害監測預警設施維護費33萬元,主要用于預警設施維護及租賃費。

(3)水庫水管員看護費8.82萬元,主要用于水庫水管員護費。

(4)水資源宣傳費5萬元,主要用于水資源專題宣傳費。

(5)河長制經費400萬元。主要用于河庫的管理和?;すぷ?,包括水資源?;?、水域岸線管理、水污染防治、水環境治理等;牽頭組織對侵占河道、超標排污、非法采砂等突出問題進行清理整治。

(6)2018年五小水利建設獎補資金500萬元。主要用于五小水利規劃,制定年度實施計劃,五小水利工程建設。               

(7)質監站專項經費10萬元,主要用于水利工程項目的質量監督。

(8)黨建工作經費11.52萬元。主要用于黨建工作

(9)縣堿節水型社會達標建設經費30萬元。主要開展節水型社會建設,分析說評價區域內水資源及開發利用現狀,用水水平、節水狀況、節水潛能以及存在的問題。

(10)水利工程前期費用1480萬元,向上級爭取何仙觀水庫項目、石灣嶺水庫項目及石期河二期治理工程的項目早期落地

(11)非稅成本及征收經費9.25萬元。主要用于征收規費的交通、出差等費用。

、關于2019年財政撥款安排“三公”經費預算及增減變動情況說明。

2019年財政撥款安排“三公”經費預算數12萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:購置費0萬元、運行費0萬元),公務接待費12萬元。2019年“三公”經費預算與2018年“三公”經費預算比較,比上年減少2萬元,嚴格公務接待費管理。

、關于2019年政府性基金預算支出情況說明。

零陵區水利局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費。

2019零陵區水利局使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費,包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費等共100萬元。

2、政府采購情況。

2018年政府采購預算2508.34萬元,其中:貨物類50萬元、服務類1460萬元、工程類998.34萬元。

3、績效目標設置情況。

零陵區水利局2019年部門專項均實現績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3675.17萬元。

4、零陵區水利局2019年部門計劃政府購買服務1460萬元。主要是水利項目設計服務。  

  5、國有資產占有使用情況。

2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      

2019年水利局部門預算公開表

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