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发文机关: 零陵区人民政府 发文日期: 2019-03-06
名称: 零陵区工业企业改制服务办公室2019年度部门预算编报说明
文号 :    
零陵区工业企业改制服务办公室2019年度部门预算编报说明
2019-03-06 16:51 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

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零陵区工业企业改制服务办公室

2019年度部门预算编报说明

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置情况

二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年财政拨款收入情况

(二)2019年财政拨款支出情况

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、2019年度预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算拨款支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金支出预算表

一、单位概况

(一)主要职能。

1、贯彻落实国家、省、市、区有关企业改制工作的政策和法律、法规、规章。

2、负责全区18家区属国有工业企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

3、负责全区37家集体企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

4、负责做好55家企业职工帮困解困工作,及时化解企业职工的各种矛盾纠纷,维护一方稳定。

5、从事本单位国有资产、人事劳动工资管理和机关离退休人员的管理。

6、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事宜。

(二)机构设置情况

零陵区工改办内设机构为4个:综合股、纪检监察室、退休管理股、安全生产股。

二、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括零陵区工业企业改制服务办公室(正科级)。本部门核定编制数9人,实有人数9人,其中:在职人员9人,退休人员15人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入187.45万元,其中一般预算拨款(补助)187.45万元。收入较去年增加12.05%。

(二)2019年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2019年年初预算数162.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出?;局С鼋先ツ暝黾?4.46%。其中:

(1)工资福利支出85.52万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

(2)对个人和家庭的补助支出68.73万元,包括离退休费等。

(3)商品和服务支出8.2万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019年年初预算数为25万元,项目支出较去年持平。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

(1)信访维稳经费、企业改制工作经费25万元。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数0.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元,运行费0万元),公务接待费0.4万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算比较,有所下降,原因是公车改革后公车运行费用减少。

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

零陵区工改办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年零陵区工改办使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共8.2万元。

2、政府采购情况。

2019年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区工改办2019年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款187.45万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区工改办2019年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年度工业企业改制服务办公室部门预算公开表


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