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索引號: 431102009/2019-33211 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-06
名稱: 零陵區愛衛辦2019年度部門預算編報說明
文號 :    
零陵區愛衛辦2019年度部門預算編報說明
2019-03-06 16:41 來源: 零陵區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

零陵區愛衛辦2019年度部門預算編報說明

一、單位概況

(一)主要職能

1、貫徹執行黨和政府有關加強愛國衛生工作的方針、政策,根據上級愛衛會和區委、區政府的工作要求,結合零陵實際,制定全區愛國衛生工作規劃和年度計劃,并負責具體組織實施;

2、協調有關局委、鎮、街道之間的關系,處理涉及愛國衛生工作的有關事宜;

3、負責組織開展全區病媒生物防制工作;

4、負責組織開展全區愛國衛生組織管理工作,確?;?、人員、經費、工作任務的落實;

5、負責協助實施對各鄉鎮、街道開展農村改廁工作;

6、負責組織各鄉鎮、街道、單位開展創建衛生先進單位和衛生鄉鎮、衛生村。

(二)機構設置情況

我單位共有內設股室2個:辦公室、除四害辦。

二、2019年部門預算情況說明

2019年部門預算編報范圍包括零陵區愛衛辦,本部門核定編制數8人,全額編制8人,實有人數12人,其中在職人員7人,退休人員5人。收入預算包括財政撥款收入和納入預算管理的非稅收入;支出預算包括保障局機關及事業單位基本運行的經費和開展各類專項業務活動的經費。

(一)2019年財政撥款收入情況。

2019年年初預算數總收入102.99萬元,其中一般預算撥款(補助)102.99萬元,基金預算撥款(補助)0萬元。

(二)2019年財政撥款支出情況。

1、基本支出。2019年年初預算數為82.99萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

1)工資福利支出53.04萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。

2)對個人和家庭補助支出23.45萬元,包括離退休費等。

3)商品和服務支出6.5萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出。2019年年初預算數為20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:

1滅鼠滅蟑藥品專項經費15萬元。

2農村改廁工作經費5萬元。

三、關于2019年財政撥款安排“三公”經費預算及增減變動情況說明

2019年財政撥款安排“三公”經費預算數4.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中:購置費0萬元、運行費3萬元),公務接待費1.5萬元。2019年“三公”經費預算與2018年“三公”經費預算比較,比上年增加,由于調撥一臺公務用車,因此用車經費有所增加。

四、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

2019年使用政府性基金預算撥款安排的支出為0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2019年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費,包括辦公費、水費、電費、郵電費、公車運行費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費等共6.5萬元。

(二)政府采購情況。

2019年政府采購預算0萬元,其中:貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元。

(三)績效目標設置情況。

零陵區愛衛辦2019年部門預算經費均實現績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款102.99萬元。

(四)政府購買服務情況

零陵區愛衛辦2019年政府購買服務0萬元。

五)國有資產占有使用情況。

2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年零陵區愛衛辦部門預算公開表2019.06.10

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