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索引號: 431102009/2019-32505 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-06
名稱: 零陵區雙牌支渠管理所2019年度部門預算編報說明
文號 :    
零陵區雙牌支渠管理所2019年度部門預算編報說明
2019-03-06 16:02 來源: 零陵區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

零陵區雙牌支渠管理所

2019年度部門預算編報說明

一、單位概況

1、主要職能。

作為區人民政府工作部門,我所的主要職責為:

為已建水工程正常運行提供管理保障及水利工程安全的鑒定,承擔雙牌灌區零陵片的水利管理、工程維修、防汛抗旱等工作。

零陵區雙牌支渠管理所承辦區人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置情況。

零陵區雙牌支渠管理所設機構為14個:辦公室、財務室、人事室、工程技術室、監察室、檔案室、水政執法中隊及一支渠管理站、二支渠管理站、三支渠管理站、四支渠管理站、五支渠管理站、六支渠管理站、七支渠管理站。

、2019年部門預算情況說明

2019年部門預算編報范圍包括區雙牌支渠管理所本部及各支渠站。本部門核定編制數58名,全額編制58名,自收自支編制0名,實有人數80名,其中:在職人員52(含定額人員2人),離休人員0人,退休人員23人,遺補人員5人。收入預算包括財政撥款收入和納入預算管理及財政專戶管理的行政事業性收費收入;支出預算包括保障單位基本運行的經費和開展各類專項業務活動的經費。

(一)2019年財政撥款收情況。

2019年年初預算數總收入626.90萬元,其中一般預算撥款(補助)626.90萬元,基金預算撥款(補助)0萬元。

(二)2019財政撥款支出情況。

1、基本支出。2019年年初預算數為546.70萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

(1)工資福利支出426.53萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。

(2)對個人和家庭補助支出95.67萬元,包括離退休費、住房公積金等。

(3)商品和服務支出24.50萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出。2019年年初預算數為80.20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:

1)清淤掃障項目年初預算19.2萬元,主要用于單位各支渠的清淤掃障等發生的支出。

2)維修養護項目年初預算48萬元,主要用于渠道的維修養護,保證灌區渠道工程正常供水。

3)定額工資項目年初預算13.00萬元,主要用于深化體制改革,保證單位體制改革平穩過渡。

、關于2019年財政撥款安排“三公”經費預算及增減變動情況說明

2019年財政撥款安排三公經費預算數1萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:購置費0萬元、運行費0萬元),公務接待費1萬元。2019三公經費預算與2018三公經費預算比較持平,主要是嚴格執行國家厲行節約的有關政策,嚴格控制三公經費開支。

、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

區雙牌支渠管理所2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2019區雙牌灌區支渠管理所使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費,包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費等共24.5萬元。

(二)政府采購情況。

2019年政府采購預算0萬元,其中:貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元。

(三)績效目標設置情況。

區雙牌灌區支渠管理所2019年部門預算經費均實現績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款626.90萬元。

(四)政府購買服務情況。

區雙牌灌區支渠管理所2019年政府購買服務0萬元。

(五)國有資產占有使用情況。

2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。目前我單位固定資產296.692738萬元,其中房屋土地84.722613萬元,水利基礎設備208.340779萬元,通用設備2.154346萬元,家具用具1.4750萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

雙牌支渠2019年部門預算公開表

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