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索引号: 431102009/2020-00037 分类:  
发文机关: 零陵区人民政府 发文日期: 2020-01-21
名称: 2019年度零陵区扶贫办部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2019年度零陵区扶贫办部门整体支出绩效评价报告
2020-01-21 17:08 来源: 零陵区扶贫办 发布机构: 零陵区扶贫办 【字体:   打印

多特蒙德位于什么河口 www.qodrn.com.cn 为切实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据《零陵区财政局关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩〔20201号)文件精神,现对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.职能职责。

1贯彻执行党中央、省、市、区精准扶贫工作方针、政策、法规,拟定全区精准扶贫战略规划,负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。

2)组织指导乡镇街道实施扶贫项目,监督管理财政扶贫专项资金、扶贫小额信贷贴息资金及各类扶贫开发项目。

3)组织全区各级党政机关、企事业单位、民主党派、社会团体,开展驻村帮扶工作,对驻村帮扶工作队开展业务培训、督促指导、考核验收等日常工作。

4组织机关、企事业单位、社会团体、爱心人士对贫困户进行对接帮扶;对各单位上报的脱贫攻坚成就、社会扶贫成就等扶贫成果进行展示;组织区内企业、个人在“中国社会扶贫网”平台注册店铺,销售零陵农特产品,并做好与贫困户的产品对接;负责做好社会扶贫网管理的其他工作。

5)组织开展贫困劳动力、贫困村主干的技能培训和区乡扶贫干部的业务培训,落实对贫困家庭子女各阶段就学资助政策。

6深入基层调研,指导帮助贫困村制定扶贫规划和实施方案。

7)根据国家和省定扶贫标准,对农村贫困人口进行精准识别和建档立卡,指导乡镇街道采集贫困对象信息,录入国家贫困农户信息管理系统,进行信息更新和动态管理,并按贫困人口需求分类落实帮扶措施、帮扶责任。

8负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。加强扶贫成效监测统计,及时做好贫困村出列和贫困人口退出,加强扶贫宣传、信息交流等工作。

9)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

  10)承办区委、区政府交办的其它事项。

2.机构设置。

2019年7月机构改革,扶贫办由政府直属事业单位调整为政府工作部门,正科级。设立永州市零陵区扶贫事务中心,为正股级公益一类事业单位。区扶贫办内设机构6个:办公室、贫困监测室、规划财务室、产业扶贫室、社会扶贫室和政策协调室。

3.人员编制。

2019年末,本单位核定编制数24人,其中扶贫办机关行政编制6,永州市零陵区扶贫事务中心全额拨款事业编制18名,实有人数19人,其中:在职人员19人,含行政编制1人,事业编制15人,工人3人。无离休人员、退休人员。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年我单位整体支出为470.69万元,其中:基本支出149.89万元(含人员经费134.59万元,主要用于人员工资及社保障缴纳等;商品服务支出15.3万元,主要用于日常办公开支),项目支出320.8万元,主要用于拟定全区指导、督查调研、培训专项支出;社会扶贫网项目支出;扶贫小额信贷工作支出等。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

2019年全年财政拨款支出470.69万元,其中基本支出149.89万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出134.59万元、商品和服务支出15.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

“三公”经费支出情况:2019“三公”经费支出预算为7万元,实际支出6.3万元,2018年减少10% 。其中:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出6.3万元。

二)项目支出

.项目资金安排落实、总投入。2019年年初预算安排扶贫专项经费170万元,年中压缩10%即实际安排153万元,社会扶贫网专项经费10万元,年中压缩10%即实际安排9万元,年中追加拨款:1、脱贫攻坚“三落实”动态管理系统平台建设资金26.3万元;2、全区脱贫返贫保险费73.5万元;3、扶贫小额信贷工作经费59万元。

2.项目资金实际使用情况。2019年专项资金支出为320.8万元,其中预算项目扶贫专项经费支出为153万元,主要用于完成区里扶贫工作任务,打好扶贫攻坚战等支出;社会扶贫网专项经费9万元,主要用于发动机关、企事业单位、社会团体、社会爱心人士对贫困户进行对接帮扶,达到95%以上。年中追加1、脱贫攻坚“三落实”动态管理系统平台建设资金26.3万元,主要用于省、市、区、乡镇四级扶贫措施的落实,基层问题的反??;2、全区脱贫返贫保险费73.5万元,主要用于保障全区已脱贫户避免返贫;3、扶贫小额信贷工作经费59万元,主要用于建档立卡贫困户应贷尽贷及到期小额信贷的征收工作。

三、部门整体支出管理情况

1.进一步规范财务管理。2019年,根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见,我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时严格财务开支审批程序,加强对差旅费、会议费、公务接待费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益。

2.加强专项资金管理。按照专项资金管理使用制度,加强对各部室预算执行管理,及时跟进专项资金使用情况,每季度向党组汇报资金执行进度,完善专项资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

3.依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署,我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在区政府网站和区财政局网站公开了2019年部门决算、2018年部门决算信息,做到基础数据真实、准确、完整,圆满完成了预决算公开工作。

4.进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署,对单位的资产清查工作进行全盘安排部署,对所属资产进行了较为全面的清查,并进一步规范了资产报废审批程序,加强国有资产管理,确保账账、账实相符。

四、部门整体支出绩效情况

我单位部门整体支出绩效总体较好,各项目标基本达到了相应时期执行进度,各专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。

1.高位推动,压实领导责任。一是常态研究调度。区委、政府主要领导经常深入一线调研,带头挂点最边远的深度贫困村,带头常态开展“三走访三签字”活动,坚持“五个一”(区委常委会每月听取一次工作汇报、每月开展一次专项督查、每季度召开一次流动现场会、每季度进行一次考核排位、每季度召开一次推进会)工作机制,围绕脱贫目标任务“排兵布阵”。2019年,召开区委常委会19次、区政府常务会15次、督办调度会30余次,专题研究扶贫工作。对脱贫攻坚工作开展专项督查和日常巡察,2019年通报9次,督办整改92次,通报单位31个、人员103人次,约谈9人次。

2.上下联动,压实一线责任。一是党建引领。明确镇、村书记为脱贫攻坚第一责任人,选优配强贫困村“第一书记”41人,创新开展“三带”活动,41个贫困村实现了“村村有扶贫产业、户户有增收项目”。二是包干负责。乡镇班子成员包片包村,村支“两委”包组包户,党员干部包户包人。三是群众主体。坚持扶贫与扶志、扶智相结合,实行“农民点单”“财政买单”,每年开展技能、志气培训3期以上,累计培训5000余人次,增强贫困户自主脱贫信心和能力。

3.全区互动,压实社会责任。一是严明行业部门责任,明确27个行业部门在产业就业、金融扶持、易地搬迁、教育健康、基础建设等方面的职责任务。二是落实结对帮扶责任,扩大驻村帮扶覆盖面,工作队从42个充实到199个,党员干部结对帮扶扩大到6242人,实现了区级领导、区直机关、所有贫困村和100人以上非贫困村“驻村帮扶”和“结对帮扶”全覆盖。三是健全社会互助机制,按照“12345”模式,持续推进“互联网+”社会扶贫,全区累计注册爱心人士9.7万人、注册贫困户1.6万人,帮扶受益1.5万余人次。

4.全面落实产业就业扶贫政策。始终将产业、就业作为脱贫攻坚的第一工程。一是资金拉动。优先保障资金投入,2019年整合各类资金6200余万元投入产业扶贫,同时对有产业发展意愿的贫困户提供资金支持,共新增发放小额信贷 686.48万元,惠及143户贫困户。二是龙头带动。深化“四跟四走”,发展培育水果、油茶、蔬菜、生猪等“万字号”基地7个,“千字号”基地21个,“百字号”基地126个,带动区域经济增长28000名贫困群众增收。如引进落地的温氏养殖、中交自然韵,带动周边1000余名群众就业。三是利益联动。创新“保底收购、委托帮扶、股份合作、资产受益、吸纳就业”等利益联结机制,利益联结贫困户8572户,2019年贫困户人均产业增收超过1500元。发放产业到户以奖代扶补助450万元,3200户贫困户户均增收4000余元。建立村级光伏扶贫电站37个,已发电近600万度,各贫困村集体经济增收5万元以上。四是就业促动。创新开展转移就业、就近就业、创业就业,建成“扶贫车间”35家,开发公益性岗位421个,全区已就业贫困劳动力14143人,新增转移就业贫困劳动力1128人,发放交通补助61.02万元;“两后生”技能培训74人。

5.全面落实“三保障”扶贫政策。一是住房保障。实行“三个一批”:易地搬迁一批,全区完成“十三五”期间易地搬迁任务,搬迁入住1505户5294人。危房改造一批,全面开展危房改造“地毯式”复查,全区2019年农村危房改造四类对象1005户,已全部竣工。美化净化一批,优先推进41个贫困村的人居环境集中整治,实施“五清五化五改”,改善贫困群众人居环境。二是教育保障。全面开展“三帮一”(一名老师、一名村干部、一名家长监护人)保学行动,全区无一人因贫辍学。按政策兑现各阶段贫困学生补助,全年发放资助资金3664.95万元49429人次;“雨露计划”资助2712人,资助总金额达406.8万元;全年培训创业致富带头人125人。三是医疗保障。全面推行“先诊疗后付费”和“一站式”结算,贫困人口参保率100%,资助个人缴费覆盖率100%,18260名农村贫困人口住院治疗,医疗总费用7032.01万元,补偿6282.11万元,区域内贫困户住院医疗费用报销比例达89%。

6.全面落实“综合保障”扶贫政策。兜底保障方面,高标准落实贫困线与低保线“两线合一”政策,村低保标准提高至每人每年3720元,全区农村低保共32746914人,共发放农村低保金1601万元。其中一类社会保障兜底户782户1440人;发放残疾人“两项补贴”808.49万元,做到“应保尽保、应兜尽兜”。安全饮水方面,完成“僵尸”水厂改造8处,实施农村安全饮水巩固提升工程 24处,解决6200余贫困人口的饮水安全问题。生态补偿方面,1847户贫困户发放退耕还林补助资金42.2万元、公益林补助资金43万元。电商扶贫方面,开设贫困村电商服务站点29个,全年农产品电商交易额达750余万元。消费扶贫方面,各级各单位积极与贫困户签订订单生产协议,全年组织购买和帮助销售贫困户农副产品达610余万元。基础建设方面,完成贫困村综合服务平台建设41个;完成道路提质改造89公里,通组路建设335公里。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》,我单位从预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分98分。

六、存在的主要问题

财政预算调整较大。2019年我单位年初预算总支出311.89万元,而2019年我单位实际总支出470.69万元,导致年初预算执行调整较大,主要原因在于人员工资自然增加和年中追加项目经费。

七、改进措施和有关建议

1.科学编制预算。加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.严格财务管理。继续严格执行财务制度,合理安排经费支出,继续强化落实厉行节约精神,对经费使用从严控制。

3.定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,实提高财政资金使用效益。

附:《2019年零陵区扶贫办整体支出绩效评价指标表》

零陵区扶贫办

2020120


区扶贫办2019年部门整体支出绩效评价表1、区扶贫办2019年度扶贫专项资金绩效评价报告及评价表2、区扶贫办2019年度“社会扶贫网”专项资金绩效评价报告及评价表

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