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索引號: 431102009/2019-32088 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-13
名稱: 2018年度零陵區統征辦部門整體支出績效自評
文號 :    
2018年度零陵區統征辦部門整體支出績效自評
2019-03-13 10:59 來源: 零陵區統征辦 發布機構: 零陵區運維管理 【字體:   打印

2018年度零陵區統征辦部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

(一)部門基本情況

零陵區錳資源稅費統一征收辦公室是零陵區財政局的下屬單位。主要職責是對全區錳資源稅費實行統一征繳,維護和規范錳資源稅費征繳秩序,打擊沖、偷關等抗逃國家錳資源稅費行為。現內設股室為5個:辦公室、征管室、公安執勤室、監控室、財務室。下設收費站卡6個:王家仔、歐家、實驗中學、雞公山、程家、丁塘。堵卡5個:據江寺、新宅里、水字橋、灣夫、上田。檢查站卡4個:珠山、于家、東湘橋、黃田鋪。本部門核定編制數12名,全額編制12名,實有人數11名,其中:在職人員97(含臨時聘用人員86人),離休人員0人,退休人員0人。

(二)部門整體支出情況

2018年初區財政批復部門預算總支出為473.22萬元,其中工資福利支出52.42萬元,一般商品和服務支出298.8萬元。專項支出122萬元。

二、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括工資福利支出、一般商品和服務支出。2018年年初預算批復的基本支出為473.22萬元,截止到20181226日,我辦基本支出使用情況為473.22萬元。

我辦“三公”經費使用情況如下:

                                     單位:萬元

項目

2018年預算數

2018實際使用數

合計

44

44

1、因公出國(境)費用

0

0

2、公務接待費

20

20

3、公務用車費

24

24

其中:(1)公務用車運行維護費

18

18

2)公務用車購置

0

0

(二)項目支出

1、項目資金基本情況

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出,主要用于征管征收項目支出和監控項目支出。2018年我辦項目支出預算為122萬元。其中,站卡電費與設備維護費為50萬元,站卡租金為15萬元,收費系統服務費24萬元,電信光纖線路租用費33萬元。

2、項目資金使用情況

2018年我辦項目支出決算為122萬元,其中,站卡電費與設備維護費為50萬元,站卡租金為15萬元收費系統服務費24萬元,電信光纖線路租用費33萬元。項目支出投入和落實基本到位。

三、部門整體支出管理情況

根據《會計法》、《預算法》、《行政單位會計制度》等法律和上級財政部門有關財務規章的規定,我辦先后制定了《零陵區統征辦支出管理制度》、《零陵區統征辦不相容崗位分離制度》、《零陵區統征辦財務管理制度》等制度明確了經費申請玉審批程序、經費發放標準、支出分類歸口管理等事項。

四、部門整體支出績效情況

(一)稅費征繳秩序井然

通過不斷完善機構內部工作制度和完備設備,維護和規范錳資源稅費征繳秩序,促使了區委區政府交代的各項任務有效完成。

(二)征管和監控職責不斷完善

自我辦加強各站卡的征管和監控以來,同分發揮了各站卡、監控室人員的主觀能動性,效果顯著,沖、偷關等抗逃國家錳資源稅費行為大大減少。

(三)支出效益較為顯著

由于我辦嚴格按照區財政局批復的預算資金額度和用途使用資金,盡量做到每一分錢用到實處,到今年年底,我辦在經濟、社會、生態三個方面均取得了明顯效益。

五、結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果

根據2018年零陵區直部門整體支出績效評價指標表,我辦整體支出績效評分為80分,各項支出情況、相關制度的執行和控制較好,主要表現在:嚴格控制“三公”經費和人員設置、重點支出列入專項計劃并及時完成、健全相關財務及管理制度并有效執行,規范資產管理等方面。根據評價結果,我辦需進一步加強履職效益。

六、存在的主要問題

(一)預算執行存在偏差

由于年中部分新項目的啟動,編制預算時難以精確預計,在預算執行中造成個別預算項目出現偏差現象。

(二)固定資產管理水平有待提高

固定資產臺帳未定期與賬面資產金額對賬,且未與實物進行清點,導致年末資產臺帳與賬面資產金額存在稍許差異,固定資產管理有待加強。

七、改進措施和有關建議

(一)完善管理制度,進一步加強資產管理

進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,建立本部門“三公經費”等公務支出管理細則及厲行節約制度,加強經費審批和控制,嚴格規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理。及時登記、更新臺帳、加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

(二)加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等制度法規的學習培訓,規范部門預算收支核算。一時制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按照項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。


                               零陵區統征辦

20181226

2018年零陵區直部門整體支出績效評價指標表

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

投    入

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.按要求進行了績效目標編制;

2.按“三定”方案確定職責;

3.制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12分)

財政供養人員控制率(3分)

以100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算121 人,實際在職121人,在職控制率= 121 /    121*100%= 100  %

3

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0,計4分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

上年度三公經費支出公務用車運行維護費53萬元,接待費 1萬元,出國出境費0元,共計 54萬元。本年公車運行維護費 57萬元,車輛購置費40萬元,共計 97 萬元。三公經費變動率=(本年-上年度)/上年度=79 %

0

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

一般商品和服務支出298.8萬元,預算總支出473.2萬元,重點支出安排率=298.8 /473.2*100%=63.1%

2

過    程

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

預算調整率為=調整數/2018年預算執行數*100%= 100   %

5

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%;9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

專項資金均按進度完成下達。

4

資金結余(5分)

無結余,5分;              

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

          無結余

5

“三公經費”控制率(6分)

以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

由于業務繁多、車輛陳舊、油耗大等原因,三公經費超預算。

0

過      程

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

1、制定了相關管理制度;

2、制度合法、合規、完整;

3、制度得到有效執行。

6

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;               

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

10

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                        

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。      

5

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;         

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                   

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

5

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

0

產   出

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

6

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

6

效  果

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

3

社會效益(4分)

3

生態效益(4分)

3

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%計0分。

3

合計

100

 

80




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